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O Tutorial a seguir demonstra os primeiros passos no SGL para efetuar o cadastro das mercadorias. Desde os cadastros mais básicos até a entrada dos produtos.
Este tutorial é dividido em quatro partes. Cadastros básicos. Cadastros básicos para as grades. Cadastro das marcas. Entrada por romaneio.
<span class="Apple-style-span" style="font-family: monospace; font-size: 20px; font-weight: bold; line-height: 19px; white-space: normal;">Cadastros Básicos</span>
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Cadastros Básicos para Grades
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Cadastro de Fornecedores
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Entrada de Romaneio
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Quem utiliza o sistema Focus NFe para integração possui à sua disposição duas formas de enviar as notas fiscais, a primeira é enviar diretamente as notas para o web service do sistema, a outra é gerando um arquivo localmente e utilizando o comunicador por arquivo que nós disponibilizamos.
Das duas formas, o arquivo a ser enviado deve ser um arquivo no formato YAML. A documentação detalhada de quais campos devem ser enviados e quais são opcionais você pode encontrar aqui e abaixo segue um exemplo de uma nfe representada em um arquivo yaml.
natureza_operacao: Venda de Mercadorias forma_pagamento: 2 data_emissao: 2011-10-11 data_entrada_saida: 2011-10-11 tipo_documento: 1 finalidade_emissao: 1 cnpj_emitente: "10607261000162" nome_emitente: Emitente LTDA nome_fantasia_emitente: Fantasia do Emitente logradouro_emitente: Rua Sete de Abril numero_emitente: 127 bairro_emitente: Centro municipio_emitente: Curitiba uf_emitente: PR cep_emitente: "84035440" inscricao_estadual_emitente: "9054052682" nome_destinatario: Farmacia Legal LTDA cnpj_destinatario: "09171618000170" inscricao_estadual_destinatario: "9042072416" telefone_destinatario: "4123571642" logradouro_destinatario: PR 412 KM 5 numero_destinatario: 5358 bairro_destinatario: Emiliano Perneta municipio_destinatario: São José dos Pinhais uf_destinatario: PR pais_destinatario: Brasil cep_destinatario: "83255000" icms_base_calculo: 0 icms_valor_total: 0 icms_base_calculo_st: 0 icms_valor_total_st: 0 valor_frete: 0.0000 valor_seguro: 0 valor_total_ii: 0 valor_ipi: 0 modalidade_frete: 0 items: - numero_item: 1 codigo_produto: 7896214000010 descricao: LOÇÃO BRLHANTE 150 ML cfop: 5102 unidade_comercial: un quantidade_comercial: 2.0000 valor_unitario_comercial: 9.9900 valor_unitario_tributavel: 9.9900 unidade_tributavel: un codigo_ncm: 96 quantidade_tributavel: 2.0000 valor_bruto: 19.9800 icms_situacao_tributaria: 103 icms_origem: 0 pis_situacao_tributaria: 99 cofins_situacao_tributaria: 99 - numero_item: 2 codigo_produto: 7896054711244 descricao: ACETONA CINCO VERDE 100 ML cfop: 5102 unidade_comercial: un quantidade_comercial: 24.0000 valor_unitario_comercial: 1.8900 valor_unitario_tributavel: 1.8900 unidade_tributavel: un codigo_ncm: 96 quantidade_tributavel: 24.0000 valor_bruto: 45.3600 icms_situacao_tributaria: 103 icms_origem: 0 pis_situacao_tributaria: 99 cofins_situacao_tributaria: 99
O Tutorial a seguir ensina como exportar o cadastro de estoque completo, sem informação de quantidades.
Esta exportação serve para sincronizar cadastros de estoque entre duas instalações do SGL.
Passo 1: Siga o Menu Multi-Loja -> Exportar Cadastro de Mercadorias (Sem Quantidades)
Passo 2: Aguarde a exportação dos dados
Passo 3: Informe um nome de arquivo a ser salvo em um local de seu conhecimento e clique em Salvar.
Passo 4: Pronto, a exportação foi feita e o arquivo salvo, agora é só enviar o arquivo para onde estiver a outra instalação do SGL.
Passo 1: Siga o Menu Estoque -> Transferência de mercadorias -> Receber Mercadorias -> De arquivo enviado
Passo 2: Selecione o arquivo exportado da outra máquina e clique em abrir.
Passo 3: Verifique os itens e certifique-se de que a opção “Manter código de barras originais” esteja marcada.
Passo 4: Aguarde a importação dos dados, este passo pode demorar conforme o volume de dados.
Pronto!: A importação foi efetuada com sucesso.
Este tutorial visa ensinar como configurar o Multi-Loja no Focus Lojas. Este tutorial deve ser seguido em cada instalação do sistema, em todas as lojas e na matriz.
O primeiro passo para configurar o sistema é cadastrar as instalações do Focus Lojas. Para isso siga os passos a seguir.
Clicando no + e informando número de série e um nome para a instalação. (O número de série é fornecido pela Acras.)
Clicando no V para confirmar
Para configurar o sistema siga os passos a seguir:
Escolha a instalação (com base no número de série)
Escolha o sequencial da loja
O sequencial deve ser único para cada loja e iniciando em 1. Se precisar de ajuda peça para que a Acras forneça este sequencial.
O Agente Multiloja será carregado e colocado na bandeija (ao lado do relógio do windows)
A tela de configurações irá se abrir.
As configurações de enviar e receber automaticamente devem ocorrer somente nas lojas que estiverem conectadas na internet e que se queira que enviem dados através de nossos servidores. Se estiver na matriz deve configurar para que receba dados.
Se estiver em alguma loja deve configurar para que envie dados
O campo chave de instalações deve ser preenchido com uma chave fornecida pela Acras, depois de informada deve ser comandado um TAB no teclado, os números de série irão aparecer abaixo.
Uma das formas de se comunicar com o Focus NFe é gerando um arquivo texto no formato especificado.
Para sistemas desktop que não desejam implementar uma comunicação direta com nossos web services criamos um agente de comunicação que lê os arquivos gerados em uma pasta e envia para o Focus NFe. Em um segundo momento o próprio agente consulta o status da nota e faz o download dos arquivos do DANFe e XML da nota.
Para fazer o download do comunicador clique aqui
Sempre que o comunicador é chamado ele irá seguir os passos abaixo:
A aplicação do cliente deverá gravar um arquivo contendo o conteúdo da NFe e cujo nome é composto de um identificador único e com extensão nfe. Por exemplo, se o identificador único da nota no sistema cliente é 99887766 deverá ser gravado no diretório de envio com a extensão nfe, ou seja 99887766.nfe.
A aplicação cliente deverá gravar um arquivo contendo um texto de justificativa de cancelamento. O arquivo deverá ser nomeado com o identificador único da nota e com extensão can. Em nosso exemplo acima o nome do arquivo seria 99887766.can. Este arquivo deverá ser gravado no diretório de envio de dados.
A aplicação cliente deverá gravar um arquivo contendo um texto da correção a ser aplicada. O arquivo deverá ser nomeado com o identificador único da nota e com extensão cce e gravar no diretório de envio de dados.
O PDF e XML da carta de correção serão gravados no diretório de retorno, subdiretório CCes.
O comunicador faz adiciona pendências de consulta automaticamente para todo envio e cancelamento comandado. Se por algum motivo houver a necessidade de comandar novamente uma consulta, basta acionar o comunicador com o parâmetro ref e o valor sendo o id único da nota. Por exemplo, para comandar a reconsulta da nota com id único 99887766 basta chamar o comunicador como na linha de comando a seguir:
$ focusNFeFileCommunicator ref=99887766
O comunicador possui uma execução linear e ao final é desativado. Isto quer dizer que ele não repete as consultas até que as notas estejam em estado final. É de responsabilidade da aplicação do cliente chamar o comunicador de tempos em tempos até que tenha as respostas para seus envios.
Após rodar o comunicador pela primeira vez ele irá gerar um arquivo de configuração com informações padrão, como no exemplo abaixo.
[Diretorios] envio=P:\envios\ retorno=P:\retornos\ logs=P:\logs [Conexao] url=http://producao.acrasnfe.acras.com.br/ token={token-enviado-pelo-suporte-focusnfe}
Na seção Diretorios são configurados os diretórios de comunicação (envio e retorno) onde a aplicação do cliente irá salvar e ler arquivos respectivamente. Também é configurado o diretório de logs, onde o comunicador irá gravar os logs das operações realizadas por ele.
A seção Conexao possui duas configurações cruciais para a correta comunicação com o Focus NFe. A url determina o endereço de comunicação que pode ser o de homologação (http://homologacao.acrasnfe.acras.com.br) e produção (http://producao.acrasnfe.acras.com.br).
O token é a chave de acesso, fornecida pelo suporte, que irá garantir que a aplicação do cliente tem acesso ao Focus NFe.
Este artigo ensina como configurar um modelo de etiquetas em seu sistema Focus Lojas.
Passo 1: O suporte técnico irá enviar uma notificação por e-mail de que seu modelo de etiquetas está configurado. Na notificação será informado o nome do arquivo e o número de colunas. Ao receber a notificação acesse o módulo de manutenção do sistema e, na aba Atualização clique em Buscar Atualizações dos Relatórios.
Passo 2: O Módulo de Manutenção irá buscar as atualizaçõe e finalizar com a mensage Concluída a Atualização dos relatórios. Pode fechar o módulo.
Passo 3: Acesse o Focus Lojas e siga o menu Configurações -> Sistema.
Passo 4: Na tela de configurações do sistema clique na aba Etiquetas.
Passo 5: Para criar um novo modelo de etiquetas clique no +, uma nova linha na lista de etiquetas irá se abrir. Para apenas editar um modelo clique na linha do modelo e ele será editado automativamente.
Passo 6: Informe um nome para o modelo, você pode escolher o nome que se adeque melhor para você. Por exemplo: Bijoux Pequena. Depois de informar o nome clique no campo Arquivo e então clique no “…”. O sistema irá abrir uma tela para você escolher o arquivo. Neste momento você deverá localizar o nome de arquivo que o suporte lhe enviou no e-mail de notificação. Depois de escolher o arquivo informe o número de colunas também informado pelo suporte.
Passo 7: Agora clique no V para confirmar.
Passo 8: Pronto! Seu novo modelo de etiquetas está configurado. Clique no OK e tente imprimir uma nova etiqueta. O sistema irá mostrar todas as opções de modelo de etiquetas.
Por mais sistemático que seja o controle do estoque de sua loja, é inevitável que com o passar do tempo o estoque físico se distancie do estoque constante no sistema. Por isso as lojas têm o costume de realizar inventários, também conhecidos como contagem de estoque.
O Focus Lojas provê uma forma simples e automatizada de fazer esta contagem, ajustando automaticamente o estoque no sistema de acordo com o estoque físico da loja.
Para efetuar um inventário automatizado siga os passos a seguir:
Passo 1: Siga o menu Utilitários -> Inventário Automatizado
Passo 2: O sistema irá mostrar a tela de inventário automatizado, informando algumas instruções para otimizar esta ação. Clique em Iniciar.
Passo 4: Quando terminar de ler as mercadorias clique no OK e o sistema irá confrontar o que foi lido com o que constava em seu estoque. Esta etapa pode demorar um pouco, dependendo do tamanho de seu estoque. Dica: Esta etapa considera os itens consignados como constantes em seu estoque, mesmo que você não os leia. Por isso é bom sempre manter as consignações atualizadas no sistema.