O controle de estoque de uma loja de confecções não é nada simples. Existem perdas, produtos infelizmente são roubados, desviados e o erro humano é inevitável, dando baixa do produto errado por exemplo. Desta forma é muito comum que o estoque físico (aquele efetivamente presente na loja e nos armazéns) se distancie do estoque lógico (aquele que o sistema indica).

Para isso existe a contagem de estoque, procedimento onde todas as mercadorias presentes fisicamente na loja são lidas e então o sistema confronta as informações, indicando as diferenças e ajustando o que for necessário.

Para efetuar a contagem vá em Utilitários-> Contagem de estoque, uma tela se abrirá com as instruções e especificações das funções, leia atentamente e clique em Iniciar.

Uma nova tela se abrirá, nessa tela deve-se inserir os produtos, lendo o código de barras ou informando a referência e quantidade, essa é a coleta de referências.

<a href="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/CE2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-647" title="CE2" src="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/CE2.jpg" alt="" width="630" height="394" /></a>

Depois de inseridos os produtos que deverão ser contados, clique em ‘ok’. Neste momento o sistema irá calcular as diferenças e apresentar em tela. Nessa tela você poderá escolher entre Ignorar os ajustes das diferenças de contagem de estoque ou Aplicar Ajuste para que as quantidades sejam alinhadas entre o sistema a contagem real de estoque.

Após finalizar, no caso de ignorar o ajuste, nada será mudado, caso haja discrepância de estoque (contagem manual x produtos existentes no sistema), e você aplique o Ajuste, o mesmo aparecerá no relatório de Balanço de Estoque, é saudável gerar esse relatório e verificar se os ajustes estão corretos.

Você pode encontrar o relatório no Retaguarda, na aba Relatórios-> Produtos-> Balanço de Estoque. Selecione o período e clique em emitir balanço.

Nota sobre consignações

Quando há consignações em aberto, a contagem considerará que as mesmas ainda constam no estoque da loja, somente não estão fisicamente na mesma. Isto por que estas mercadorias ainda não foram vendidas. Portanto na hora de ajustar elas serão contadas como parte do estoque e já aparecerão automaticamente na tela de contagem de estoque.

<a href="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/CE6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-651" title="CE6" src="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/CE6.jpg" alt="" width="626" height="390" /></a>

No comércio a frequência em que ocorrem trocas de mercadorias é grande e em alguns casos o cliente deseja levar mercadorias em um valor menor do que está devolvendo. Neste artigo mostramos  quais as opções que o Focus Lojas oferece para este caso. Se preferir temos também uma video aula que cobre este mesmo assunto.

Quando um cliente devolver mercadorias em um valor maior do que levar temos 3 opções:

1 – Ignorar o saldo do cliente, ou seja, o cliente vai perder o saldo excedente.

2 – Armazenar o saldo do cliente em sistema, esta opção pode ser estratégica, pois pode estimular o cliente para que ele volte outro dia até a loja e acabe, talvez, gastando mais do que o saldo que ele possui.

3 – Reembolsar o saldo ao cliente.

Para configurar quais opções são permitidas, siga o menu Parâmetros do Sistema-> Configurações do sitema.

Exemplos no PDV:

Exemplo do primeiro caso: O cliente comprou uma mercadoria no valor de R$250,00 e nos devolveu duas mercadorias no valor de R$200,00 cada, ou seja, ficou um saldo de R$150,00.

<a href="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/FL2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-629" title="FL2" src="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/FL2.jpg" alt="" width="695" height="424" /></a>

O sistema identifica que ficou o saldo positivo e pergunta o que deseja fazer com ele. 

No primeiro caso: Ignorar Saldo, basta clicar na opção que a venda será fechada.

Segundo caso: Creditar Em Sistema: Clicando nessa opção, uma nova venda será aberta, ao iniciar uma nova venda para o mesmo cliente, perceberá que o saldo remanescente aparecerá na parte de baixo da tela de venda como credito para po cliente. Basta prosseguir normalmente com a venda que o sistema já fará o desconto e cobrará somente a diferença.

<a href="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/FL4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-631" title="FL4" src="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/FL4.jpg" alt="" width="695" height="424" /></a>

Terceiro caso: Reemboldo para o cliente:

Exemplo: O cliente compra uma peça no valor de R$20,00 e devolve uma no valor de R$200,00, fica um saldo de R$180,00, ao efetuar a venda, o sistema irá identificar a necessidade de manejo desse saldo, aí basta escolher ‘Reembolso ao Cliente’ na tela, o sistema dará duas opções: Reembolsar em dinheiro, que só estará habilitado caso existe saldo disponível em caixa.

<a href="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/FL51.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-634" title="FL5" src="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/FL51.jpg" alt="" width="686" height="434" /></a>

Depósito Posterior, caso seja escolhido reembolsar em dinheiro, o sistema tirará esse valor do caixa e registrará que foi feito um reembolso, se for escolhido Depósito posterior, será gerado um movimento de caixa no valor do saldo do tipo deposito para reembolso, feita a escolha a venda é realizada normalmente.

A Nota Fiscal Paulista e a Nota Fiscal Gaúcha são programas de recompensas válidos nos estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, onde o consumidor pode receber parte do ICMS recolhido nos estabelecimentos. O Focus Lojas está totalmente aderente a estes dois programas, permitindo a inserção do já famoso “CPF na nota” no momento da venda.

Se sua loja está no estado de São Paulo ou Rio Grande do Sul e trabalha com ECF (Emissor de Cupom Fiscal), seu cliente precisa apenas fornecer seu CPF para participar do programa. Isto pode ser feito de duas formas:

1) Selecionando o cliente na tela de venda.

<a href="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/NFP.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-638" title="NFP" src="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/NFP.jpg" alt="" width="557" height="418" /></a>

O cliente precisa apenas ter sido cadastrado previamente no sistema com o seu CPF.

2) Caso o cliente não esteja cadastrado, o CPF pode ser inserido no momento da venda pressionando a tecla F3, quando então abrirá um campo para sua inserção.

<a href="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/NFP1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-640" title="NFP1" src="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/NFP1.jpg" alt="" width="557" height="417" /></a>

É importante apenas fornecer o CPF antes da entrada dos itens, pois esta informação deverá constar no início do Cupom Fiscal.

Ao final do mês, é necessário enviar um arquivo com estas movimentações para o SEFAZ do estado. Para gera-lo, basta acessar o sistema de retaguarda e ir no menu Relatórios -> Fiscal -> Nota Fiscal Paulista / Gaúcha.

<a href="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/menu_nf_paulista_gaucha.png"><img class="size-full wp-image-681 alignnone" title="Menu NF Paulista e Gaúcha" src="http://acras.com.br/wp-content/uploads/2013/02/menu_nf_paulista_gaucha.png" alt="" width="522" height="140" /></a>

Não esqueça que sua empresa deverá estar cadastrada no respectivo programa, que pode ser feito pelos sites:

• Nota Fiscal Paulista: http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/. Ali você deverá acessar o sistema do SEFAZ e enviar o seu arquivo de movimentações mensalmente.
• Nota Fiscal Gaúcha http://nfg.sefaz.rs.gov.br/. Você deverá fazer o download do programa NFG-Desktop para transmissão do arquivo, também mensalmente.